Відмітка про одержання декларації
|
|
|
|
|
|
|
(дата, штамп ДПА) |
Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
|
|
Показники |
Код рядка |
За звітний період |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
|
І. Валові доходи. |
|
|
|
||
|
1. |
Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок 1.25) |
1 |
|
|
||
|
1.1. |
в тому числі валовий доход від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва ( додаток А, рядок 1.17 ) |
2 |
|
|
||
|
2. |
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями ( додаток Б, рядок 3.8 ) |
3 |
|
|
||
|
3. |
Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами ( додаток В, рядок 4.5) |
4 |
|
|
||
|
4. |
Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 5.6) |
5 |
|
|
||
|
5. |
Доходи від врегулювання сумнівної/ безнадійної заборгованостей (додаток Д, рядок 6.14) |
6 |
|
|
||
|
6. |
Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування (додаток Е, рядок 7.11) |
7 |
|
|
||
|
7. |
Скоригований валовий доход (сума рядків 1, 3 - 7) |
8 |
|
|
||
|
8. |
Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування ( додаток Є, рядок 9.4) |
9 |
|
|
||
|
9. |
Сукупний валовий доход, що підлягає оподаткуванню (рядок 8 - рядок 9) |
10 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
||
|
10. |
Проіндексовані валові доходи ( сума рядків відповідних додатків 1.29, 3.10, 4.7, 5.8, 6.17 з відніманням суми рядка 9.6), з них: |
11 |
|
|
||
|
10.1. |
валові доходи, одержані від продажу власної сільськогосподарської продукції (сума рядків 1.28 додатка А, 6.16 додатка Д) |
12 |
|
|
||
|
11. |
Сума виявлених валових доходів минулих податкових періодів, в тому числі донарахованих валових доходів, сума капітального доходу, перерахунків по довгострокових контрактах |
13 |
|
|
||
|
12. |
Валовий доход, з якого обчислюється податок (сума рядків 11,13) |
14 |
|
|
||
|
|
ІІ. Валові витрати. |
|
|
|
||
|
13. |
Витрати, пов‘язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) ( додаток Ж, рядок 15.25 ), з них : |
15 |
|
|
||
|
13.1. |
витрати на оплату праці ( додаток Ж, рядок 15.22) |
16 |
|
|
||
|
13.2. |
внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування, обов`язкове соціальне страхування, зокрема, на випадок безробіття, внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) ( додаток Ж, сума рядків 15.14 - 15.17 ) |
17 |
|
|
||
|
14. |
Сума коштів і вартість майна, добровільно перерахована до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (додаток К, рядок 28.3 ) |
18 |
|
|
||
|
15. |
Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємствами, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість (додаток К, рядок 28.4) |
19 |
|
|
||
|
16. |
Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів (додаток К, рядок 28.5 ) |
20 |
|
|
||
|
17. |
Витрати на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури ( додаток К, рядок 28.8 ) |
21 |
|
|
||
|
18. |
Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів ( додаток К, рядок 28.6 ) |
22 |
|
|
||
|
19. |
Витрати з оплати відсотків , орендних платежів, цивільно-правових договорів ( додаток Ж, рядок 15.19 ), в тому числі: |
23 |
|
|
||
|
19.1. |
оренди землі ( додаток Ж, рядок 15.20 ) |
24 |
|
|
||
|
20. |
Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями (додаток З, рядок 25.12) |
25 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
21. |
Витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, рядок 25.3) |
26 |
|
|
||
|
22. |
Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (додаток І, рядок 27.7) |
27 |
|
|
||
|
23. |
Витрати по інших операціях (додаток К, рядок 28.9) |
28 |
|
|
||
|
24. |
Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, рядок 29.4) |
29 |
|
|
||
|
25. |
Загальна сума валових витрат , що зменшує валові доходи (сума рядків 15, 25, 27, 28, за виключенням рядка 29 ) |
30 |
|
|
||
|
26. |
Проіндексовані валові витрати ( сума рядків відповідних додатків: 15.29, 25.15, 27.9, 28.12, виключаючи рядок 29.6 ), з них: |
31 |
|
|
||
|
26.1. |
валові витрати на виробництво власної сільськогосподарської продукції (сума рядків 15.28 додатка Ж, проіндексована сума рядка 28.7 додатка К) з них: |
32 |
|
|
||
|
26.1.1. |
витрати, на які зменшуються проіндексовані валові витрати ( перерахунки по довгострокових контрактах тощо ) |
33 |
|
|
||
|
|
ІІІ. Амортизаційні відрахування |
|
|
|
||
|
27. |
Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.5) |
34 |
|
|
||
|
28. |
Амортизаційні відрахування, пов’язані з виробництвом власної сільськогосподарської продукції (додаток М, рядок 34.6) |
35 |
|
|
||
|
29. |
Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 36.4) |
36 |
|
|
||
|
|
ІV. Прибуток |
|
|
|
||
|
30. |
Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 14 - рядок 31, 34 ), з нього: |
37 |
|
|
||
|
30.1. |
Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (додаток П-1 рядок 45.3) |
37,1 |
|
|
||
|
30.2. |
Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, який підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 37.1 ї 0,30) (додаток П-1 рядок 45.5) |
37,2
|
|
|
||
|
30.3. |
Оподаткований прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 37 - 37.1) |
37,3 |
|
|
||
|
30.4. |
Від продажу власної сільськогосподарської продукції (рядок 12 - рядок 32 - рядок 35) |
38 |
|
|
||
|
31. |
Прибуток, що підлягає оподаткуванню за іншою ставкою (додаток О, рядок 37.6) |
39 |
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
32. |
Від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке переноситься з минулого податкового періоду |
40 |
|
|
|
33. |
Прибуток, оподатковуваний з урахуванням від’ємного значення минулого року |
41 |
|
|
|
34. |
Від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке переноситься на наступні податкові періоди |
42 |
|
|
|
35. |
V. Податкове зобов`язання |
|
|
|
|
36. |
Податкове зобов’язання (додаток П, рядок 43.1) |
43 |
|
|
|
37. |
Податкове зобов’язання від продажу власної сільськогосподарської продукції |
44 |
|
|
|
38. |
Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 43.6), в тому числі: |
45 |
|
|
|
38.1. |
на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті (додаток П, рядок 43.7) |
46 |
|
|
|
39. |
Сума податку, що підлягає нарахуванню по особовому рахунку платника ( додаток П, рядок 43.16 ) |
47 |
|
|
|
40. |
Залишок суми податку на дивіденди, яка підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 43.19) |
48 |
|
|
|
41. |
Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. |
49 |
|
|
Примітка : Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва (рядок 2 : рядок 8) в % __________________. Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальній сумі валового доходу за минулий звітний рік в % __________________.
|
Дата подання декларації "___"_______199_р.
|
Наведена інформація є вірною. |
|
|||||||||||||||
|
Керівник підприємства___________________________________ (підпис, прізвище) Головний бухгалтер______________________________________ (підпис, прізвище) |
МП |
|
|||||||||||||||
|
Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до Державного бюджету:
Сума : _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________ (донараховано, додаток П-1, рядок 45.6) ( зменшено, додаток П-1, рядок 45.7 )
Дата “____” _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________ |
||||||||||||||||||
|
Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до місцевого бюджету:
Сума : _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________ (донараховано, додаток П-1, рядок 43.18) ( зменшено, додаток П-1, рядок 43.19 )
Дата “____” _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Додаток А |
|
||||||||||||||
|
Назва підприємства_______________________________________ |
|
||||||||||||||||
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||